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GMP自檢詳細流程及相關表格模板

發(fā)布日期:2023-10-10 閱讀量:

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  不論企業(yè)是醫(yī)療器械還是藥品生產(chǎn)企業(yè),GMP都是其中重要的一環(huán),其質(zhì)量都影響著產(chǎn)品的好壞。每個企業(yè)都應制備相關的GMP自檢環(huán)節(jié),固定周期實施,嚴格按照GMP環(huán)節(jié)走,才能更好的應對飛行檢查。本文重點介紹GMP自檢詳細流程及相關表格。

GMP自檢詳細流程及相關表格模板(圖1)

  GMP自檢流程

  自檢應分的幾步:

  (一)自檢的啟動
  1.任命自檢小組組長; 2.自檢小組的組建; 3.有關文件和信息的收集和審閱; 4.與受檢部門聯(lián)系(必要時)。

  (二)現(xiàn)場檢查的準備
  1.編制自檢計劃; 2.自檢小組成員分工; 3.自檢文件準備。

  (三)自檢的實施
  1.首次會議; 2.現(xiàn)場檢查與信息收集; 3.自檢發(fā)現(xiàn)與匯總分析; 4.末次會議。

  (四)自檢報告
  1.自檢報告的編寫; 2.自檢報告的批準; 3.自檢報告的分發(fā)于管理; 4.自檢結(jié)束。

  (五)自檢后續(xù)工作
  1.整改措施的制定; 2.整改措施的執(zhí)行; 3.整改措施的跟蹤檢查; 4.自建工作的總結(jié)。

  (六)自檢內(nèi)容
  1.機構與人員; 2.廠房與設施; 3.設備; 4.物料; 5.衛(wèi)生; 6.驗證; 7.文件; 8.生產(chǎn)管理; 9.質(zhì)量管理; 10.產(chǎn)品銷售與回收; 11.投訴與不良反應報告; 12.自檢。

  GMP自檢詳細流程及相關表格模板

  (一)自檢的啟動

  1.任命自檢小組組長:

  一般由企業(yè)質(zhì)量負責人擔當。其職責是負責組建自檢小組;獲取現(xiàn)實自檢目的所需的背景資料;負責制定自檢日程計劃和分配自薦任務;編制自檢檢查表,檢查自檢準備情況;主持現(xiàn)場檢查,對檢查綽城的有效性事實控制;與受檢查部門領導溝通;組織編寫自檢不符合報告和自檢報告;組織跟蹤自檢。

  2.自檢小組的組建

  人員資格、人員數(shù)量、自檢員與受檢查工作的相對獨立性、專業(yè)知識、自檢工作中的協(xié)調(diào)、人員結(jié)構、備受檢查部門的認可。

  其職責是在自檢小組組長的指導下分工編制自檢工作文件;完成分工范圍內(nèi)的現(xiàn)場檢查任務并做好自檢記錄;收集和分析有自檢證據(jù),進行組內(nèi)交流;編寫不符合項報告,參與編制自檢報告;參加整改措施的跟蹤檢查;管理有關的各種文件和記錄。

  3.有關文件和信息的收集和審閱

  例:

文件檢查記錄表

序號 文件名稱 文件編號及版本號 執(zhí)行時間 評審內(nèi)容 審查意見
符合性 適用性 充分性
1 不合格品管理規(guī)程 ************ ********* ? 現(xiàn)場檢查
2 自檢管理規(guī)程 ************ ********* ? × 規(guī)定不全
3 成品自檢放行管理規(guī)程 ************ *********
4 變更管理規(guī)程 ************ ********* ? 現(xiàn)場檢查

  4.與受檢部門聯(lián)系(必要時)

  主要目的:建立溝通渠道,處理可能出現(xiàn)的自檢問題;商議自檢預定的時間及自檢小組成員信息;要求受檢查部門提供相關的文件、記錄,以及使用;商議和確定自檢日程的安排;確認自檢地點有關安全、保密等要求;確認陪同人員的要求。

  (二)現(xiàn)場檢查的準備

  1.編制自檢計劃

  例:

公司自檢計劃

自檢目的:
自檢范圍:
自檢準則:
自檢小組:組長:***
第一組組員:*** *** *** ** 第二組組員:*** *** *** **
自檢日期:8日至10日
工作時間安排

部門

日期/時間

第一組 第二組
8日 9點—10點 首次會議
自己設定 人事部 凍干車間
自己設定 銷售部
自己設定 物資部
自己設定 自檢組會議
9日 自己設定 質(zhì)量部 水針車間
自己設定 倉儲
動力站
自己設定 空調(diào)機組
自己設定 水處理 QA室
自己設定 QC室
自己設定 自檢組會議
10日 自己設定 工程部 生產(chǎn)部
自己設定 資料整理、補充自檢
自己設定 自檢組會議
自己設定 末次會議
備注
編制:*** 日期:
批準:*** 日期:

  按部門自檢的優(yōu)缺點:

  可以避免多個自檢小組的重復檢查,在一個部門自檢時將自檢所有與該部門的有關活動有較高的自檢效率,但是按部門自檢可能缺乏系統(tǒng)性,因此需要各個自檢組的配合溝通,并做好條款的分類工作。

  按條款自檢的優(yōu)缺點:

  要求檢查員熟悉被檢查部門的業(yè)務現(xiàn)狀,企業(yè)的管理流程,產(chǎn)品工藝及質(zhì)量標準,規(guī)范實施情況及閨房條例與管理流程對應的關系,制定一個非常合理、有效的自檢計劃難度較大,可能會導致對一個部門反復檢查,增加部門負擔。

  2.自檢小組成員分工

  作用;自檢部門和地點;自檢范圍

  3.自檢文件準備

  檢查表及抽樣方案;自檢報告表;自檢記錄表(可與檢查表合并);不合格項目報告表;首(末)次會議簽到表;各種會議記錄表

自檢檢查表(按條款)

自檢內(nèi)容:文件 自檢員:*** **** 日期:

責任部門 自檢內(nèi)容 檢查方式 檢查記錄
文件管理部門 向負責人所要程序,了解文件管理實施情況 面談
檢查程序是否符合規(guī)范情況,重點了解:
1.生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理的文件是否覆蓋規(guī)范要求?
2.文件內(nèi)容、編寫要求是否符合規(guī)范要求
3.文件的審批、發(fā)布、發(fā)放、是否符合程序規(guī)定并按要求執(zhí)行
4.檢查過期文件、作廢文件的保存方法
5.檢查文件修訂的控制情況
1.查閱文件
2.查閱文件
3.查閱文件和記錄
4.查閱記錄和現(xiàn)場
5.面談和查閱記錄
檢查生產(chǎn)和質(zhì)量管理文件清單,從中抽取5份,檢查文件編碼、文件內(nèi)容、文件受控發(fā)放記錄 查閱記錄
相關部門 了解文件控制情況 面談
對抽樣的文件進行驗證檢查,如收到文件的名稱、編碼、版本號、發(fā)放去向 現(xiàn)場檢查
對修訂文件的檢查如文件的修行時間、失效文件的處理等方法是否一致 現(xiàn)場檢查

自檢檢查表(按部門)

自檢內(nèi)容:中心化驗室 自檢員:*** **** 日期:

檢查內(nèi)容 檢查方法及要求 自檢記錄 合格不合格
實驗室設施 現(xiàn)場檢查:
實驗室是否有足夠的空間并布局合理
實驗室保持清潔并維護良好
實驗室不存在可能污染樣品的因素
人員 查閱人間和記錄:
檢驗人員數(shù)量及檢驗任務量是否相符
檢驗人員應有相應的教育背景和工作經(jīng)驗
檢驗人員應經(jīng)過培訓上崗
檢驗人員是否定期評價和考核
是否有相關的培訓程序
培訓的紀錄是否保存
試驗設備 現(xiàn)場檢查和查閱記錄:
檢查設備是否有操作手冊
檢驗設備是否有預防維修與效驗臺帳
檢驗設備是否有效驗程序規(guī)定
所有的檢驗設備是否有效驗記錄
所有的檢驗設備效驗標識是否完整和清楚
試驗設備的精確度是否能滿足檢驗需要
取樣管理 查閱人間現(xiàn)場檢查:
是否有相關取樣管理的程序文件
樣品的標簽是否標識內(nèi)容完整
取樣計劃是否符合統(tǒng)計學的規(guī)定
樣品存放是否托妥善保管,并避免混淆和污染
是否有樣品的銷毀的程序,是否嚴格執(zhí)行
檢驗記錄 查閱文件和現(xiàn)場
有相關的程序文件規(guī)定檢驗記錄的管理,如檢驗記錄的發(fā)放、使用、保存、記錄的填寫

  (三)自檢的實施

  1.首次會議

  有自檢小組全體成員與受檢查部門負責人及相關人員參加。目的是:明確自檢范圍、目的和自檢計劃;簡要介紹自檢組與受檢查部門的正式聯(lián)系;提出落實自檢的要求;確認自檢小組所需有的資源與條件;確認末次會議的時間和地點;促進受檢查部門的積極參與。

  2.現(xiàn)場檢查與信息收集

  進入檢查區(qū)域

  向受檢查部門說明要檢查的內(nèi)容;識別和確認檢查信息的收集來源和方式;通過面談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場觀察等方式收集檢查信息;確定收集的檢查信息;驗證收集的檢查信息,形成檢查證據(jù);依據(jù)自檢依據(jù),判斷檢查證據(jù),形成檢查發(fā)現(xiàn);評價檢查發(fā)現(xiàn),得出檢查結(jié)果

  3.自檢發(fā)現(xiàn)與匯總分析

  例:

自檢不合格項目報告

受檢查部門 自檢員 陪同員

缺陷項目描述:

不符合: □GMP □程序文件 □其他
缺陷項目性質(zhì): 嚴重□ 一般□ 觀察□
要求整改完成時間: 天 自檢員*** 日期:

缺陷原因分析:

整改措施執(zhí)行及確認結(jié)果:


滿足要求□ 需進一步觀察□ 重新制定整改措施□
執(zhí)行人: 確認人:
時間: 時間:

  4.末次會議

  重申自檢目的和范圍;強調(diào)自檢的局限性;宣讀不合格項目;提出整改意見;受檢查部門負責人表態(tài),并對整改做出承諾;會議結(jié)束。

  (四)自檢報告

  1.自檢報告的編寫

  自檢報告是自檢小組自檢結(jié)果的正式的總結(jié)性文件,自檢小組組長對自檢報告的編制準確性、完整性負責。

  例:

自檢報告

自檢目的
自檢范圍
自檢依據(jù)

藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范□
各法律法規(guī)□
其他□

自檢日期 編制人 編制日期
自檢綜述
缺陷項目數(shù)量及性質(zhì)統(tǒng)計分析情況

《生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)程》執(zhí)行情況評價

成績及表揚
編號 缺陷項目 整改措施 完成限期 負責人 自檢人
獎懲建議 批評意見
備注

  2.自檢報告的批準

  自檢報告起草完畢后,在提交之前應與受檢查部門負責人會搞,取得一致建議后提交企業(yè)質(zhì)量負責人或企業(yè)負責人批準。

  3.自檢報告的分發(fā)于管理

  自檢報告經(jīng)批準后,有文件管理部門按照文件管理相關規(guī)定分發(fā)至有關部門和人員,自檢報告通常發(fā)放企業(yè)負責人、受檢查部門,受檢查部門上級主管及質(zhì)量管理部門

  4.自檢結(jié)束

  自檢小組完成上述工作后宣布自檢工作結(jié)束。

  (五)自檢后續(xù)工作

  1.整改措施的制定

  例:

自檢整改報告

缺陷項目信息來源:
自檢□ 外部審核□ 日常檢查□ 顧客投訴 □其他來源 ___________
發(fā)起部門 內(nèi)審 接受部門 物資部 相關部門 生產(chǎn)部
缺陷項目描述:
整改要求:
原因分析 采取對策 責任人 完成日期
整改措施制定人: 審批人:
日期: 日期:
整改效果執(zhí)行與確認:



執(zhí)行人: 確認人:
日期: 日期:

  2.整改措施的執(zhí)行

  整改措施實施限期,如在規(guī)定時間不能完成的應有整改執(zhí)行部門向企業(yè)質(zhì)量管理負責人或自檢管理部門說明原因,請求延期,在執(zhí)行整改措施過程中涉及的文件及記錄應存檔保存。

  3.整改措施的跟蹤檢查

  例:

跟蹤自檢報告

受跟蹤部門 跟蹤日期 提交日期
自檢范圍
自檢員
確認結(jié)論 整改有效項: 整改部分無效項: 整改無需項: 無實施整改項:
缺陷項目編號 整改措施驗證記錄 確認結(jié)論
編號 尚未整改的缺陷項目分析/新發(fā)現(xiàn)的缺陷項目
確認與承諾 自檢部門負責人: 日期:
處理意見 受自檢員: 日期:
內(nèi)審組長 批準人: 日期:
備注

  4.自檢工作的總結(jié)

  以上就是醫(yī)療器械/藥品生產(chǎn)企業(yè)GMP自檢詳細流程及GMP自檢相關表格模板的內(nèi)部內(nèi)容啦!如果您有醫(yī)療器械GMP體系認證的需求,不妨聯(lián)系我們!

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