【QA】藥廠的物料系統(tǒng)管理要點
發(fā)布日期:2023-10-10 閱讀量:次
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在藥品質(zhì)量管理體系中,物料系統(tǒng)是質(zhì)量管理體系中的產(chǎn)品輸出的重要組成部分,“巧婦難為無米炊”,沒有物料,再完善的體系也是無法做出安全、有效、質(zhì)量可控的產(chǎn)品的。
如何保證物料能適合體系要求,滿足產(chǎn)品的需求,這也是物料管理部、QA需要做的工作。QA在自檢時,對物料系統(tǒng)應關注不局限于以下:
一、準備工作
1、倉儲區(qū)域布置圖,物料、產(chǎn)品分布圖;
2、存儲物料目錄/供應商清單,查看是否有特殊貯存條件的物料;
3、倉儲區(qū)域的蟲害防護裝置的布置圖,滅蚊燈,防鼠等裝置;
4、各區(qū)域準備好文件、記錄;
5、不合格品、退貨、召回、產(chǎn)品記錄等;
二、現(xiàn)場,依據(jù)物料存儲區(qū)域分布圖,按照順序進行檢查。
1、查看倉儲區(qū)域的劃分,是否有收貨區(qū)、待驗區(qū)、合格區(qū)、發(fā)貨區(qū)、不合格區(qū)、退貨區(qū)、召回區(qū)等,是否有利于物料的轉運,防止污染、交叉污染。
2、查看物料的接收,是否及時填寫驗收記錄,查看驗收記錄內(nèi)容,是否完整,供應商、批號、數(shù)量,外觀是否破損、污染、受潮,液體物料是否有泄露、滲出等,包裝內(nèi)容是否完整等異常。
3、查看物料標識,物料系統(tǒng)的核心是標識清晰、醒目。查看物料的質(zhì)量狀態(tài)與實際狀態(tài)是否一致,待驗、合格、不合格、取樣證;抽查1-3種物料,核對其包裝內(nèi)容與貨位卡是否一致:供應商,批號,規(guī)格/重量,數(shù)量、到貨時間等,零頭數(shù)量重點核實,退庫物料是否生產(chǎn)、物料雙方簽字,查看密封情況,是否防止污染;已取樣的、零頭、退庫物料是否優(yōu)先發(fā)放。
4、查看有特殊貯存要求的物料,是否有相應的貯存條件,查看記錄是否符合相應的貯存要求,例如?;?,溫濕度,避光、易揮發(fā)等;提供特殊要求的輔助設備(空調(diào)系統(tǒng)、除濕設備)的使用、維護保養(yǎng)記錄。
5、查看原輔料存儲區(qū)域,原輔料之間的間隔,是否有效防止混淆、差錯、交叉污染;固體、液體是否分區(qū)存放,是否與地面有效隔離;擺放的高度是否超出物料包裝上的要求。
6、不合格品/退貨/召回區(qū)域是否有效隔離,標識是否明顯,查看臺賬/貨位卡與實物信息是否相符,記錄內(nèi)容是否完整;查1批不合格/退貨/產(chǎn)品的所有記錄。
7、對于包裝材料,現(xiàn)場查看是否能有效防止混淆、差錯,分隔是否明顯,核對貨位卡名稱、批號是否與實物相符;詢問倉管人員包裝材料的接收、核對、貯存、保管、發(fā)放、退庫等規(guī)程,是否與文件規(guī)定一致。查看現(xiàn)場是否有樣張,并核對與現(xiàn)場實物是否一致。核對零頭數(shù)量是否與貨位卡一致。
7.1 對于內(nèi)包裝材料,是否采取措施保持其外包裝潔凈;是否與外包裝有效分隔;查看其貯存環(huán)境是否符合其包裝上、注冊標準的規(guī)定,其有效期/復驗期是否在效期內(nèi),查看零頭的包裝密封情況;取樣的包裝、零頭是否優(yōu)先發(fā)放;查看包裝材料是否專人保管,查看倉管員分工,貨位卡簽字。
7.2 外包裝材料,貯存區(qū)域是否有效防止混淆、差錯,例如同品種、不同規(guī)格的存放;其包裝是否定期清潔;貯存環(huán)境是否與規(guī)定一致,重點查看不干膠類標簽的溫濕度(可以查看供應商質(zhì)量標準),是否在其規(guī)定的溫濕度下存放;查看零頭數(shù)量與貨位卡是否一致。
8、中藥材、中藥飲片貯存要考慮易揮發(fā)、串味品種,方法是否適當,是否有防蟲、防霉、殺蟲等措施;貯存區(qū)域是否有通風、除濕設施,查看陰涼存放的品種的溫濕度記錄;外包裝上的標簽內(nèi)容是否完整,中藥飲片應包含品名,生產(chǎn)企業(yè),批號,規(guī)格,數(shù)量等,中藥材,如為農(nóng)戶采購,是否有明顯的標簽(公司可以自貼)。
9、取樣室的潔凈級別與生產(chǎn)品種的潔凈級別是否一致,取樣室的相關記錄是否及時記錄,包括清潔、消毒、空調(diào)系統(tǒng)運行、壓差、稱量裝置、環(huán)境監(jiān)測等記錄。
10、查看現(xiàn)場稱量裝置,是否在校準周期內(nèi),現(xiàn)場是否有標準砝碼,是否涵蓋日常稱量范圍,現(xiàn)場文件中是否有校準規(guī)定;稱量裝置的精度是否符合要求。
11、如一個物料有兩個供應商,應查看是否有供應商變更批件或備案件,并查看是否經(jīng)過工藝驗證;可以追溯其再注冊申報資料中的供應商情況。
12、查看是否有刪除或棄用的供應商,查其物料代碼是否繼續(xù)使用,這適用于不同供應商有不同物料代碼。
13、查看蟲害防護裝置,安裝位置是否合理、有效;查看其使用記錄是否如實記錄,并定期維護、更換,頻次與文件要求是否一致,年度回顧中是否有描述并分析。有窗戶并可以打開的是否安裝有紗窗,換氣扇是否安裝有防倒灌或紗窗。
14、各區(qū)域的安全設施是否齊全,滅火器的選型是否與區(qū)域存放的物料相適應,例如易燃液體,選用干粉、二氧化碳、1211等,易燃氣體,選用二氧化碳、干粉等,精密儀器宜用二氧化碳、四氯化碳等,電器宜選用干粉、二氧化碳等,包裝材料、原輔料庫宜選用二氧化碳滅火器;滅火器是否在效期內(nèi)。
15、物料包裝的衛(wèi)生潔凈情況,是否在接收時對物料進行清潔,查看物料接收記錄;選擇存放時間長的物料,查看其衛(wèi)生情況,來證明是否對物料進行定期清潔,要查看文件是否有定期清潔要求。
16、各區(qū)域的照度是否可以有效防止差錯、混淆。
17、各區(qū)域的辦公桌或文件中是否有不受控文件、記錄。
18、供應商清單中,選擇1-3種原輔料、包裝材料,查看其供應商檔案,資質(zhì)是否完整:營業(yè)執(zhí)照、體系證書、行業(yè)許可、生產(chǎn)批件、質(zhì)量協(xié)議、審計資料、評估批準記錄、定期評估記錄、投訴記錄、不合格記錄、穩(wěn)定性資料等,是否在效期內(nèi);供應商審計報告中是否體現(xiàn)該物料的檢查情況,即報告要有針對性。
物料管理應標識明顯、準確,數(shù)量正確,從物料的采購、接收、貯存、發(fā)放、運輸、召回等藥品全生命周期內(nèi)具有可追溯性,才能保證物料系統(tǒng)有效運行。
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