質(zhì)量管理???????GMP體系內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
發(fā)布日期:2023-10-10 閱讀量:次
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怎樣才能令企業(yè)質(zhì)量管理體系的內(nèi)審更加有效?這是很多企業(yè)質(zhì)量管理人都曾思考過的問題。下面是業(yè)內(nèi)知名GMP體考專家總結(jié)的體系內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)總結(jié),文章末尾附上13條內(nèi)審法則,非常值得企業(yè)借鑒。
質(zhì)量管理GMP體系內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
一、對管理體系要做內(nèi)審的理解
如果我們把工廠當(dāng)作一個(gè)人,那么內(nèi)審就是針對公司管理體系展開的一個(gè)自我批評與自我反省的過程——找到自己的不足,進(jìn)一步加以改善。與外審結(jié)合起來,就是批評與自我批評的過程。如果我們把公司的管理體系當(dāng)作一件產(chǎn)品,那么它在運(yùn)行中,也會出現(xiàn)不良與異常,因?yàn)橥饨缗c內(nèi)在因素都在不斷變化,它們會造成相互影響與相互作用,也會對體系的運(yùn)行產(chǎn)生變異。
體系的內(nèi)審就是找到體系的不良與不良發(fā)生的原因,并加以糾正、改善,做出糾正預(yù)防措施,以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)最終目的。
二、內(nèi)審最容易犯的錯誤
一年一次的內(nèi)審,全廠龍卷風(fēng)式的一次過。整個(gè)公司、所有部門、整個(gè)體系進(jìn)行一次大掃除。走過場,往往很難發(fā)現(xiàn)問題。就好像人吃多了,就會消化不良。很多公司的內(nèi)審主要目的其實(shí)只是為了應(yīng)付外審而不得已為之。很多工廠做內(nèi)審也是敷衍了事,找不到管理體系的真正問題所在。有時(shí)即便找到問題原因,卻很少有人跟進(jìn),所有東西還是停留在發(fā)現(xiàn)問題階段。
三、傳統(tǒng)的內(nèi)部審核流程
?。?)制定審核計(jì)劃(內(nèi)容包括:審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、日期、內(nèi)審人員、日程安排);
?。?)制定審核檢查表(很多公司沒有對審核檢查表更新,還是沿用以前的檢查表);
?。?)按計(jì)劃執(zhí)行審查(執(zhí)行內(nèi)部審核,查、看、問、記);
?。?)審核結(jié)果匯總(召開末次會議,進(jìn)行結(jié)果的匯總);
?。?)管理評審(審核結(jié)果評估,提出改善意見);
?。?)會議決定(定案,決定改善措施,糾正預(yù)防措施,負(fù)責(zé)人,改善計(jì)劃等);
?。?)結(jié)果跟進(jìn)(改善措施的效果跟進(jìn),結(jié)案)。
四、內(nèi)審法則13條
1、確定內(nèi)審的目的
除了應(yīng)付外審的要求之外,還要明確自己的目的性及體系整改目標(biāo)、部門整改目標(biāo)、流程整改目標(biāo)。畢竟組織一次內(nèi)審是要花費(fèi)很多時(shí)間與精力的,要盡量使它的效能最大化,并且能達(dá)到自己的目的,找到真正的不足之處。
比如:覺得自己的裝配車間近期合格率直線下滑,我們可以通過內(nèi)部審核找到它下滑的原因。一些流程走得不順,效率不佳,我們也可以進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查、測試、審核,找出不順的原因。除此之外,還要讓相關(guān)人員知道,內(nèi)審不是找誰的茬,是要找管理體系的不足之處,然后加以改正,這是對大家都有好處的。
2、審核的范圍
可以是整個(gè)公司、整個(gè)體系,也可以是一個(gè)部門、一個(gè)流程,甚至一個(gè)產(chǎn)品的品質(zhì)控制過程。這些均可以根據(jù)內(nèi)審目的而定。
3、審核依據(jù)
除了之前的傳統(tǒng)體系要求外,我們還可以增加一些有針對性的要求,如:最高管理者的要求、管理者代表的要求、部門負(fù)責(zé)人的要求。即是與內(nèi)審的目的相一致。
4、審核前的調(diào)查
在審核開始之前主導(dǎo)內(nèi)審的人員要針對審核的目的與要求,做一些調(diào)查與信息的收集,這個(gè)在傳統(tǒng)內(nèi)審中是沒有的,收集的內(nèi)容包括:部門內(nèi)部的績效表現(xiàn)、人員的調(diào)查、負(fù)責(zé)人的自評、內(nèi)部人員自評、部門與部門之間互評、日常運(yùn)行情況。主要目的是使體系內(nèi)部問題得到初步呈現(xiàn),了解體系運(yùn)行中的相關(guān)人員對體系運(yùn)作中的一個(gè)感受與評價(jià)。這樣使后期內(nèi)審更加有針對性與目的性,效果會更好。這個(gè)可以在內(nèi)審之前的日常管理與進(jìn)行中積累收集,也可以集體調(diào)查收集。
5、制定內(nèi)審計(jì)劃
內(nèi)容包括:審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、日期、內(nèi)審人員、任務(wù)安排、日程安排。使審核工作得到具體的書面上的呈現(xiàn)。
6、確定內(nèi)審人員
依據(jù)調(diào)查結(jié)果,審核目的的要求確定內(nèi)審小組成員,可以由有內(nèi)審員資格的人員,與相關(guān)要審核的流程、產(chǎn)品、部門的專業(yè)人員陪同,打破傳統(tǒng)模式中的只有內(nèi)審人員參與的方式,這樣做的好處是,做到了懂體系的人與懂產(chǎn)品/流程的人相結(jié)合。這樣做到一個(gè)互補(bǔ)。要注意的是,被審核部門的人員需考慮一下避嫌,審核組長可以自行評估利弊。
7、編寫內(nèi)審檢查表
審核小組成員,針對于審核目的、范圍、依據(jù),有針對性地編寫審核檢查表,突出此次審核的目的是體系的改善還是部門與流程的改善,還是全面的整改與梳理。
8、內(nèi)審的項(xiàng)目的重審討論
檢查表出來之后,內(nèi)審組再一次進(jìn)行集合評審檢查表的內(nèi)容,剔除多余與重復(fù)的審核內(nèi)容,補(bǔ)充不足之處,批注重點(diǎn)等等。
9、進(jìn)行內(nèi)部審核
按照審核計(jì)劃的內(nèi)容執(zhí)行,審核日期可以是隨機(jī)的,也可以是有計(jì)劃性的,但一定要盡可能多的發(fā)現(xiàn)問題。
10、內(nèi)部審核結(jié)果匯總
結(jié)果匯總到審核組長處,并開會討論分析此次審核發(fā)現(xiàn)的問題。匯成書面的審核總結(jié)報(bào)告交給管代或最高管理者,為下一部的管理評審做準(zhǔn)備。如果是單獨(dú)部門或流程內(nèi)審,可以在這總結(jié)會上討論并制定相關(guān)的糾正預(yù)防措施即可,這可以視問題的嚴(yán)重程度靈活運(yùn)用。
11、管理評審
召開管理評審會議,針對審核發(fā)現(xiàn)的問題制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施,好的嘉勉,不好改進(jìn)。
12、內(nèi)審結(jié)果的跟進(jìn)
使所有的措施得到落實(shí)并產(chǎn)生績效。
13、結(jié)案
所有的措施進(jìn)行結(jié)果跟進(jìn)與效果評估,形成標(biāo)準(zhǔn)。
希望上述企業(yè)質(zhì)量管理GMP體系內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)及13條完善內(nèi)審質(zhì)量的建議能幫助到您的企業(yè)。當(dāng)然你也可以選擇外包給第三方企業(yè)幫您輔助完成,長期和生產(chǎn)企業(yè)合作讓我們對GMP體系考核有了更深刻的認(rèn)識。如您有質(zhì)量管理體系認(rèn)證輔導(dǎo)方面的疑慮,歡迎電聯(lián)。電話:18603823910
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